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            根據(jù)《勝利油氣管道控股有限公司內(nèi)部審計管理辦法》、《2024年度內(nèi)部審計計劃》的要求，2024年6月17日-24日經(jīng)營管理部按照內(nèi)審計劃安排組織相關(guān)人員對山東勝利鋼管有限公司進(jìn)行了2024年上半年內(nèi)部審計。

本次審計以財務(wù)管理為重點，同時也加強(qiáng)對公司經(jīng)營管理的監(jiān)督檢查力度，主要通過現(xiàn)場審計的方式對銷售公司、財務(wù)部、企業(yè)管理部、物流中心、公司辦公室、工藝技術(shù)研究中心、質(zhì)量管理部、安全部等部門進(jìn)行了審計。

內(nèi)部審計按照相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)定，采用抽查的方式對包括財務(wù)管理、采購管理、合同及招議標(biāo)管理、庫存管理、資產(chǎn)管理、人力資源管理、環(huán)境、社會管治風(fēng)險及公司各項制度的執(zhí)行情況等方面進(jìn)行了審計，目的是檢查財務(wù)管理方面是否存在漏洞，各關(guān)鍵控制點在實際工作中是否得到有效執(zhí)行，風(fēng)險管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)是否有效并可控；不斷完善內(nèi)部控制制度、降低經(jīng)營成本、提高工作效率，保證工作質(zhì)量，保證政策和制度得到有效的貫徹和執(zhí)行；及時堵塞漏洞，防止舞弊，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。        

審計小組成員獨立于被審計單位，審計時間充足，確保了內(nèi)部審計的獨立性和完整性。在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌安排和各單位的積極配合下，順利完成了此次內(nèi)部審計工作。對審計組提出的問題和建議，經(jīng)營管理部后續(xù)將繼續(xù)跟蹤驗證。